建筑公司2020年10月以銀行存款支付勞務(wù)費500萬，沒有成本票，分錄為借：其他應(yīng)收款 500 貸：銀行存款 500 老師，但是現(xiàn)在勞務(wù)費結(jié)清勞務(wù)公司開具發(fā)票，我2020年12做賬做成暫估入賬，該如何做呢？或者有更好的賬務(wù)處理辦法，不然我們公司利潤就有很大一坨

趙海龍老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-16 10:50

你好，很高興為你解答
暫估的時候怎么做的
一開始支付勞務(wù)費的時候你走的是往來款
后來獲取發(fā)票應(yīng)該沖減往來才對啊

夢想追問

2021-01-16 10:52

就是12月的這個分錄暫估入賬不知道該如何做

夢想追問

2021-01-16 10:53

票現(xiàn)在還沒有拿回來，勞務(wù)公司要2月份才開給我們

夢想追問

2021-01-16 10:55

我第一步是借：其他應(yīng)收款 -500
貸：銀行存款 -500，但是第二步暫估入賬就不知道該咋個入賬做分錄了

夢想追問

2021-01-16 11:06

老師，在嗎？

趙海龍老師解答

2021-01-16 11:08

不需要暫估了
到時候取得發(fā)票直接
借工程施工-人工費
貸其他應(yīng)收款

夢想追問

2021-01-16 11:13

我現(xiàn)在不暫估入賬，我們利潤就一大坨在，該咋辦呢

趙海龍老師解答

2021-01-16 11:17

那你一開始走其他應(yīng)收款是什么意思
現(xiàn)在要暫估的話同樣的分錄
回頭取得發(fā)票再沖減間可以
還有就是只要在匯算清繳前取得歸屬于當(dāng)期的發(fā)票是可以按照當(dāng)期費用來扣除的

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p