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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-16 10:56

你好,是的,是這樣的

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:01

這個(gè)要是不對(duì)有什么影響?

鄒老師 解答

2021-01-16 11:02

你好,說(shuō)明數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,需要去檢查是什么原因?qū)е碌?nbsp;

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:15

計(jì)提稅金及附加不是不需要計(jì)提印花稅嗎

鄒老師 解答

2021-01-16 11:17

你好,雖然不需要計(jì)提印花稅,但是印花稅通過(guò)稅金及附加核算,也就在利潤(rùn)表的稅金及附加欄次體現(xiàn)的啊 

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:21

計(jì)提的稅金及附加沒有印花稅,不是繳納時(shí)做應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎

鄒老師 解答

2021-01-16 11:22

你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候這樣做分錄
借:稅金及附加,貸:銀行存款 

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:28

借稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 計(jì)提過(guò)的附加稅是做應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù) 貸銀行存款。這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2021-01-16 11:32

你好,你第二個(gè)分錄是做繳納附加稅,而不是計(jì)提 

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:32

是繳納,上月計(jì)提過(guò)了,繳納的分錄

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 11:33

印花稅就直接做一步嗎?

鄒老師 解答

2021-01-16 11:37

你好,印花稅是直接做繳納分錄,不需要計(jì)提

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 13:09

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅金及附加數(shù)字不對(duì),是前幾個(gè)月計(jì)提的數(shù)不對(duì),要在12月份做分錄更改,還是月度錯(cuò)的地方更正

鄒老師 解答

2021-01-16 13:40

你好,可以直接在12月份做相應(yīng)的調(diào)整分錄 

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 14:20

印花稅沒有計(jì)提,做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)整,正確的分錄

鄒老師 解答

2021-01-16 14:20

你好,這樣做調(diào)整分錄
借:稅金及附加—印花稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 14:26

貸怎么是增值稅呢

鄒老師 解答

2021-01-16 14:27

請(qǐng)看清楚你之前的描述(紅色箭頭指向的地方),我是根據(jù)你的描述,才這樣做調(diào)整分錄的

Lily 追問(wèn)

2021-01-16 14:29

哦,是我寫錯(cuò)了

鄒老師 解答

2021-01-16 14:30

你好,是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,你是指19年的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的利潤(rùn)表嗎?
2020-04-17 20:03:11
您好 本月數(shù)指當(dāng)月的 本年累計(jì)指1-3月累計(jì)的 包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等
2020-04-07 17:04:24
38加35加(38加35)*10%
2020-05-08 16:52:29
你好!地方教育費(fèi)附加也是教育費(fèi)附加的一種
2017-12-26 17:09:19
是的,是10-12附加稅金額。
2024-01-11 15:06:13
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