??紫馨?? 追問

2021-01-16 11:10

一年的費用,2020年9月對方開具紅字發(fā)票處理并退款給我司

meizi老師 解答

2021-01-16 11:18

 你好 一年的費用 不走長期待攤費用去核算哈 ；       意思是 支付了38000 0  你退款了 30萬給你們。實際發(fā)生的費用是 8萬是嗎  ？ 那發(fā)票紅沖了嗎   

??紫馨?? 追問

2021-01-16 11:20

是的金額大所以計入長期待攤費用核算了那怎么調(diào)賬處理老師

meizi老師 解答

2021-01-16 11:25

 你好     你現(xiàn)在都跨年了不去調(diào)整了。  你就做 ：分攤按8萬來計算 。  然后按月分攤的金額  后期做調(diào)整就行了。   然后去把  分錄做一筆 ：借  應(yīng)付賬款  30萬    貸 長期待攤費用   進項稅轉(zhuǎn)出    

??紫馨?? 追問

2021-01-16 11:43

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2021-01-16 11:47

 沒事的。希望能幫到你   

??紫馨?? 追問

2021-01-16 13:17

太感謝老師了謝謝

meizi老師 解答

2021-01-16 13:20

 沒事的。 滿意請給予評價