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送心意

莉莉老師

職稱： 中級會計師

2021-01-16 15:25

您好!答：1.小規(guī)模納稅人提供建筑服務
       2.一般納稅人建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)提供工程服務，建設(shè)單位自行采購全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預制構(gòu)件的，適用簡易計稅方法計稅。
    一般納稅人可選擇簡易計稅。
（1）以清包工方式提供的建筑服務；
（2）為甲供工程提供的建筑服務；
（3）為建筑工程老項目提供的建筑服務，建筑工程老項目，是指：
①《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目；
②未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目；
③《建筑工程施工許可證》未注明合同開工日期，但建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目；
（4）銷售自產(chǎn)或外購機器設(shè)備（含電梯）的同時提供安裝服務，已經(jīng)分別核算機器設(shè)備和安裝服務的銷售額的，對于安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅；
（5）納稅人銷售活動板房、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務，不屬于實施辦法第四十條規(guī)定的混合銷售，應分別核算貨物和建筑服務的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率。

淺笑 …慧 追問

2021-01-16 15:27

老師，那個第條里的建設(shè)單位是甲方發(fā)包方是不是

淺笑 …慧 追問

2021-01-16 15:28

老師，還有那個申報表不會填，增值稅和企稅預繳的，你那有沒有填列的案例或說明呢，能否給我發(fā)下

莉莉老師 解答

2021-01-16 15:36

這個可能暫時沒有，謝謝哈

淺笑 …慧 追問

2021-01-16 15:37

老師，那2條里的建設(shè)單位是不是甲方，發(fā)包方啊

莉莉老師 解答

2021-01-16 15:46

您好!同學是的哈。希望我的回復能幫到您。

淺笑 …慧 追問

2021-01-16 15:46

好的，謝謝老師

莉莉老師 解答

2021-01-16 16:02

您好!好的不客氣哦

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是指其保證函，為工程或款項結(jié)算提供的保證文件。
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你好 這個勞務費要有發(fā)票開給你們 才好入賬的
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