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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 13:44

上個月把發(fā)出商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，但忘記做收入了，這個月發(fā)現(xiàn)上月這個問題了，但是發(fā)出的這批商品的收入金額還不確定，我是不是可以按成本價估計金額做收入入賬呢

LibraT 追問

2016-10-11 13:49

內(nèi)賬，老師，不開發(fā)票

吳月柳 解答

2016-10-11 13:39

受托方實際銷售商品，委托方收到代銷清單才做收入，
①借：應(yīng)收賬款——受托方
   貸：主營業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
②借：主營業(yè)務(wù)成本
   貸：委托代銷商品

吳月柳 解答

2016-10-11 13:48

你們確認(rèn)收入不開發(fā)票嗎？

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