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老師好，公司是小規(guī)模納稅人，享受優(yōu)惠政策開具了1%的專票。但對方必須要3%的發(fā)票，當時1%第四季度忘記作廢了，所以跨月在一月份開具了1%負數(shù)發(fā)票.相當于四季度應(yīng)收賬款，主營收入是重復(fù)的，這樣的怎么做帳？成本也不能重復(fù)做呀？望老師指點！謝謝老師！
云兒
于2021-01-17 11:38 發(fā)布 ??613次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-17 11:38
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精選問題
支付殘保金怎么做賬 問
計提： 借:管理費用--殘保金， 貸：其他應(yīng)付款-殘保金， 上交時： 借：其他應(yīng)付款--殘保金； 貸：銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎？這個不是計提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn)，則對應(yīng)計提折舊 答
1月份補繳的2024年7-11的社保，公司部份的要記入1 問
直接計入1月的費用就行 答
老師，貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票， 問
您好，是的，計入財務(wù)費用里面 答
老師好，我們支出一筆款項，該筆款項用于幫我們公司 問
借：管理費用---咨詢費-100? 貸：銀行存款-106 應(yīng)交稅費---進項稅額轉(zhuǎn)出6? 答
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云兒 追問
2021-01-17 12:42
郭老師 解答
2021-01-17 12:53