黃小邪 追問

2021-01-18 10:40

現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了，一定要匯算清繳調(diào)嗎？能12月份調(diào)嗎？

郭老師 解答

2021-01-18 11:07

你是的
可以調(diào)整的

黃小邪 追問

2021-01-18 11:09

如何調(diào)整？
分錄怎么做？

郭老師 解答

2021-01-18 11:10

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他

黃小邪 追問

2021-01-18 11:13

分錄怎么做？
憑證附件呢？

郭老師 解答

2021-01-18 11:16

借庫存商品貸預(yù)付賬
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

你的入庫單就是附件

黃小邪 追問

2021-01-18 11:25

不是實物類的，是服務(wù)類的，咨詢服務(wù)。
直接下面一筆憑證可以嗎？
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2021-01-18 12:08

你好
可以這么作的