靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 12:27

1月份申報12月份的工資 應該是順延到1月20號的 對不

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 12:28

老師，我1月份在自然人扣繳客戶端申報12月工資申報金額是8萬，其實我們12月份工資總計是14萬，1月15號從對公賬戶是發(fā)的，那我1月份申報的12月份工資要作廢 按照14萬重新申報嗎

東老師 解答

2021-01-18 12:29

對，是的到1月20日   是的需要重新申報  按照實際發(fā)放的申報

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 13:30

可是我1月份做12月工資的時候做的是8萬的 而且國稅局也已經(jīng)申報了

東老師 解答

2021-01-18 13:32

所以你才需要修改啊，真實不是12月發(fā)了14萬嗎

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 13:32

員工自己在手機上填的個人所得稅我在自然人扣繳客戶端能看到嗎

東老師 解答

2021-01-18 13:33

對方填好上傳了   你下載更新應該就可以看到

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 15:26

老師 我2月份不是在自然人扣繳客戶端上申報1月份的工資嘛  然后2月份做1月份工資分錄的時候 這個工資金額就是工資申報里稅款所屬期1月的工資金額吧    這個1月份的工資是在2月15號發(fā)放的  那我 1月份 做分錄的時候是不是 先計提工資   借 管理費用-工資 貸  應付職工薪酬-應付職工薪資   然后2月份發(fā)放的時候做 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 15:31

除了個人所得稅是當月申報其他都是次月申報吧

東老師 解答

2021-01-18 15:45

個稅是需要在發(fā)放的次月申報的

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 16:30

那 哪個是當月申報的

東老師 解答

2021-01-18 16:31

1月份工資2月份發(fā) 在3月份申報

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 17:07

那4月份發(fā)放的工資要扣除個稅繳的錢發(fā)放嗎   我記得有一個稅是當月申報的呢

東老師 解答

2021-01-18 17:09

肯定是要扣除個稅發(fā)放的

靚麗的龍貓 追問

2021-01-18 17:57

老師 我2月份不是在自然人扣繳客戶端上申報1月份的工資嘛  然后2月份做1月份工資分錄的時候 這個工資金額就是工資申報里稅款所屬期1月的工資金額吧    這個1月份的工資是在2月15號發(fā)放的  那我 1月份 做分錄的時候是不是 先計提工資   借 管理費用-工資 貸  應付職工薪酬-應付職工薪資   然后2月份發(fā)放的時候做 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款  3月份申報個稅做分錄 借 應交水費-個人所得稅 貸 銀行存款  老師 我這樣做分錄可以不

東老師 解答

2021-01-18 18:12

一月份計提的時候也需要把個稅計提出來的