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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 13:26

你好！什么原因產(chǎn)生的差額。需要差明白才可以調(diào)整

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 13:59

不知道什么原因

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 13:59

你好老師，您看看這個(gè)照片

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:00

照片發(fā)不過去啊？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:01

你好，把情況具體說一下現(xiàn)在是哪個(gè)科目下有余額。

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:17

增值稅借方12195.78，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額3135964.47，轉(zhuǎn)出未交借方231665.42，銷項(xiàng)貸余3111239，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸余268328.51，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅借余24133.4，未交增值稅貸余119770.11

QQ老師 解答

2021-01-18 14:22

你好！把應(yīng)交稅費(fèi)科目下所有明細(xì)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅看看是貸方余額還是借方

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:31

我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就不平

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里貸方是3391763.29借方是3379567.51

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里借方是3379567.51，貸方是3391763.29

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:37

 老師，我現(xiàn)在借方還差一個(gè)12195.78呢

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:37

什么原因？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:41

這要看看之前憑證有沒有做錯(cuò)的了。

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:41

我今年的沒有做錯(cuò)

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:42

我剛接的賬

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:42

之前就沒結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅

QQ老師 解答

2021-01-18 14:43

你好！那就是之前有錯(cuò)誤的

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:44

現(xiàn)在借方差一個(gè)12195.78，我放在哪里？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:46

你好！不在抵扣了嗎？轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

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你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好，繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖
2020-09-16 21:06:22
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