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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-01-18 13:26

你好！什么原因產生的差額。需要差明白才可以調整

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 13:59

不知道什么原因

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 13:59

你好老師，您看看這個照片

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:00

照片發(fā)不過去?。?/p>

QQ老師 解答

2021-01-18 14:01

你好，把情況具體說一下現(xiàn)在是哪個科目下有余額。

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:17

增值稅借方12195.78，進項稅借方余額3135964.47，轉出未交借方231665.42，銷項貸余3111239，進項稅轉出貸余268328.51，加計抵減進項稅借余24133.4，未交增值稅貸余119770.11

QQ老師 解答

2021-01-18 14:22

你好！把應交稅費科目下所有明細余額轉到未交增值稅看看是貸方余額還是借方

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:31

我現(xiàn)在結轉就不平

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里貸方是3391763.29借方是3379567.51

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里借方是3379567.51，貸方是3391763.29

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:37

 老師，我現(xiàn)在借方還差一個12195.78呢

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:37

什么原因？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:41

這要看看之前憑證有沒有做錯的了。

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:41

我今年的沒有做錯

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:42

我剛接的賬

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:42

之前就沒結轉過增值稅

QQ老師 解答

2021-01-18 14:43

你好！那就是之前有錯誤的

愛笑的糖豆 追問

2021-01-18 14:44

現(xiàn)在借方差一個12195.78，我放在哪里？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:46

你好！不在抵扣了嗎？轉營業(yè)外支出

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相關問題討論
你好，根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好，繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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