瀟琳 追問

2021-01-18 14:30

是的，怎么填表二？

微微老師 解答

2021-01-18 14:31

你好，選擇了不抵扣，不需要再填寫表2的呢

瀟琳 追問

2021-01-18 14:40

表二直接跳出的有數(shù)字，不抵扣數(shù)據(jù)自動出現(xiàn)在26-27行？35行是勾選的所有專票，包含不抵扣的？是不是要填到進賬稅額轉(zhuǎn)出？

瀟琳 追問

2021-01-18 14:40

你說不填表二，那我還有抵扣的發(fā)票怎么填？

微微老師 解答

2021-01-18 14:45

那你在認證的時候，沒有選擇不抵扣，所以才會出現(xiàn)在勾選的發(fā)票中，這些發(fā)票你選擇不抵扣的原因是什么？

瀟琳 追問

2021-01-18 15:31

我認證的時候選擇的認證不抵扣才會出現(xiàn)的啊？就是不符合認證條件。我問的問題老師沒答復(fù)？

微微老師 解答

2021-01-18 15:32

你好，麻煩截圖上來呢。我知道你不符合認證的條件，比如說，是因為這個發(fā)票是用于福利，所以不能抵扣進項稅，那么此時需要填寫再附表2中的用于個人消費中。要根據(jù)具體的原因才可以對應(yīng)填列轉(zhuǎn)出的呢

瀟琳 追問

2021-01-18 16:51

這不能截圖啊，用于招待，轉(zhuǎn)出我填在表二23行其他，我問的是比如我認證抵扣的是20萬稅額，不抵扣5萬，我分別填在表二第幾行？

微微老師 解答

2021-01-18 16:53

您好，用于招待，填列在附表的用于個人消費的進項轉(zhuǎn)出的欄目中

瀟琳 追問

2021-01-18 17:04

老師20和5怎么填？

微微老師 解答

2021-01-18 17:05

您好，20不需要填的啊，只是進項轉(zhuǎn)出的需要填寫啊，5用于招待的，則列在附表的用于個人消費的進項轉(zhuǎn)出的欄目中

瀟琳 追問

2021-01-18 17:28

老師認證平臺里勾選認證不抵扣的數(shù)據(jù)，有些是根本就沒有票的，報表自動帶入到表二26和27行，要怎么處理？

瀟琳 追問

2021-01-18 17:33

就是我認證平臺一共勾選的139張票，有70張不抵扣的，但是增值稅申報表里自動取數(shù)時進賬是139張的響應(yīng)稅額，第一行是69，26行是70，最后一行是139，所以我不知道怎么填才對？

微微老師 解答

2021-01-18 18:42

您好，麻煩你截圖給我看下呢。