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莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-18 16:40

你好,1. 小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫

所得稅征收方式有查賬征收和核定征收方式。企業(yè)所得稅征收方式是由單位主管稅務(wù)局審定的。因此,申報(bào)前應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)問(wèn)清楚屬于哪種征收方式,確定所得稅征收方式后,再填寫所得稅度申報(bào)表。

2. 查賬征收的小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫

小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅A類報(bào),每行具體填寫如下:

首先納稅人填寫的“稅款所屬期間”為公歷1月1日至所屬月(季)度最后一日。營(yíng)業(yè)收入填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的營(yíng)業(yè)收入,事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位按其會(huì)計(jì)制度核算的收入填報(bào)。營(yíng)業(yè)成本填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的營(yíng)業(yè)成本,事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位按其會(huì)計(jì)制度核算的成本(費(fèi)用)。利潤(rùn)總額填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的利潤(rùn)總額,其中包括從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)可以在本行填寫按本期取得預(yù)售收入計(jì)算出的預(yù)計(jì)利潤(rùn)等。事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位比照填報(bào)。應(yīng)納所得稅額填報(bào)計(jì)算出的當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。減免所得稅額填報(bào)當(dāng)期實(shí)際享受的減免所得稅額,包括享受減免稅優(yōu)惠過(guò)渡期的稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠及經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批或備案的其他減免稅優(yōu)惠。實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額填報(bào)累計(jì)已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額,

應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額填報(bào)按照稅法規(guī)定計(jì)算的本次應(yīng)補(bǔ)(退)預(yù)繳所得稅額。

上一納稅年度應(yīng)納稅所得額填報(bào)上一納稅年度申報(bào)的應(yīng)納稅所得額。本行不包括納稅人的境外所得。本月(季)應(yīng)納所得稅所得額”:填報(bào)納稅人依據(jù)上一納稅年度申報(bào)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。本月(季)確定預(yù)繳的所得稅額填報(bào)依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的應(yīng)納稅所得額計(jì)算出的本月(季)應(yīng)繳納所得稅額。

3. 核定征收的小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫

核定征收有幾類:按收入核定、按成本核定、按經(jīng)費(fèi)換算,目前我國(guó)絕大部分城市稅務(wù)機(jī)關(guān)采用的方式都是按收入核定:所以只需銷售收入(全年累計(jì)銷售額)的數(shù)據(jù)就可填列B類報(bào)表,計(jì)算工式為:(1欄)收入總額*(2欄)應(yīng)稅所得率=(3欄)應(yīng)納稅所得額*(11欄)適用稅率=(12欄)應(yīng)納所得稅額-(14欄)已預(yù)繳所得稅額=(15欄)應(yīng)補(bǔ)所得稅額

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你好,從時(shí)間要求看,所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日,所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日,你可以根據(jù)自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
個(gè)人所得稅申報(bào)是從“工資薪金申報(bào)表”申報(bào)
2019-10-23 19:25:09
您好!根據(jù)利潤(rùn)表的金額填上去就可以了。
2017-04-06 16:33:20
你好,你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合需要填寫減免稅額明細(xì)表
2018-11-29 08:41:52
你好,本月最后申報(bào)期限是24號(hào)前
2018-10-10 13:38:57
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