過往云煙 追問

2021-01-18 16:53

老師，我們是小規(guī)模納稅人，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的，2020年四季度銷售額有100多萬，其中應稅的有20多萬，免稅的蔬菜，肉禽蛋有80多萬我在填企業(yè)所得稅有項是免稅收入，我問的是這里填的是不是我們免稅銷售的那80多萬的那個數(shù)

宋生老師 解答

2021-01-18 16:59

你好！是的。是填這個數(shù)。

過往云煙 追問

2021-01-18 17:10

老師，那個減半征收項目那里我該怎樣填呢

宋生老師 解答

2021-01-18 17:11

你好！你是說所得稅小微企業(yè)嗎？

過往云煙 追問

2021-01-18 17:15

是的老師

過往云煙 追問

2021-01-18 17:16

所得稅減免那里有個免稅項目，有個減半征收項目我不知道這個怎么填書

宋生老師 解答

2021-01-18 17:18

你好！你能截圖來看下嗎？
正常你只需要勾選了小微企業(yè)，就自動算了。

過往云煙 追問

2021-01-18 17:31

老師請幫我看下

過往云煙 追問

2021-01-18 17:32

老師，怎么圖片發(fā)不了

宋生老師 解答

2021-01-18 17:34

你好！沒有看到你的圖啊

過往云煙 追問

2021-01-18 17:36

你好老師，圖片發(fā)不出，

過往云煙 追問

2021-01-18 17:44

老師，利潤總額是負數(shù)，請問一下企業(yè)所得稅就不需要交了嘛

宋生老師 解答

2021-01-19 08:11

你好！是的。就不用繳納了。