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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 18:16

自產(chǎn)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退表，營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)填寫。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-18 18:19

利潤表的數(shù)據(jù)包含了13個(gè)點(diǎn)的非即征即退發(fā)票 那自產(chǎn)軟件產(chǎn)品的營業(yè)利潤直接填寫利潤表的營業(yè)利潤本月金額就行了嗎

江老師 解答

2021-01-18 18:22

你們還有沒有硬件的收入呢?

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-18 18:24

上個(gè)月開了一張軟件維修的發(fā)票，其余都是可以退稅的發(fā)票，都是軟件收入，上個(gè)月利潤是負(fù)數(shù)，那么自產(chǎn)軟件產(chǎn)品的即征即退的營業(yè)利潤就填寫利潤表對(duì)應(yīng)數(shù)字嗎

江老師 解答

2021-01-18 18:25

都是軟件的銷售收入，沒有硬件的銷售收入，直接全部是按會(huì)計(jì)利潤總額全年數(shù)據(jù)填寫。不需要扣除硬件的銷售收入。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-18 18:25

好的謝謝老師

江老師 解答

2021-01-18 18:27

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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同學(xué)你好，即征即退，退稅退的是所開含有軟件那部分的發(fā)票的金額 ，假如你開票是100，其中硬件是50，軟件是50，那只能退軟件50的這部分；
2021-10-15 17:32:09
你好，同學(xué)。 這里如果你全是銷售軟件產(chǎn)品，這里就是營業(yè)利潤填寫。
2021-01-18 18:41:41
自產(chǎn)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退表，營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)填寫。
2021-01-18 18:16:44
你好，軟件產(chǎn)品這一列的營業(yè)利潤數(shù)據(jù)是填寫即征即退軟件產(chǎn)品的銷售收入
2021-01-18 22:58:39
這個(gè)和凈利潤是一樣的這個(gè)，你結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄重新做嗎，報(bào)表重新算了嗎
2020-05-25 17:29:15
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