良辰美景 追問

2021-01-18 20:53

未開票收入超過季度30萬，已經(jīng)做到收入里了，所得稅申報表的收入填列了，增值稅的收入要和所得稅收入一致的，這個要交稅嘛，填第十列小薇企業(yè)免稅銷售額那欄嗎？

良辰美景 追問

2021-01-18 20:54

我們是婚姻介紹服務沒開票，按理我們享受優(yōu)惠免稅政策的

郭老師 解答

2021-01-18 20:57

其他免稅銷售額里面填寫。

良辰美景 追問

2021-01-18 21:01

下月開了發(fā)票之后，下個季度怎么填列怎么做賬

郭老師 解答

2021-01-18 21:03

銷售額0不需要填寫的

良辰美景 追問

2021-01-18 21:07

就是把這部分收入沖掉是吧

郭老師 解答

2021-01-18 21:08

你好
是的
是的
紅沖的。