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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 21:39

這個(gè)出租2016.4.30號(hào)之前取得不動(dòng)產(chǎn)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅按5% ，之后一般計(jì)稅按9% ，小規(guī)模按5%

小西瓜727 追問

2021-01-18 21:40

2020年3、4季度分別開了一張廣告位租賃的發(fā)票，稅率是1%，現(xiàn)在在申報(bào)4季度增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問要怎么處理為好？

maize老師 解答

2021-01-18 21:46

需要開紅字發(fā)票重新開藍(lán)字發(fā)票

小西瓜727 追問

2021-01-18 23:03

跨年了再開沒問題吧？那我在報(bào)4季度稅的時(shí)候，要怎么填列開錯(cuò)的這部分呢

maize老師 解答

2021-01-18 23:24

這個(gè)沒有關(guān)系，我看學(xué)員問稅局反饋說換成正確稅率去申報(bào)就可以，要是季度不超過30萬沒有專票直接填寫10欄，按5%不含稅金額填寫

小西瓜727 追問

2021-01-18 23:27

那就是申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)，1月份再把之前開錯(cuò)的沖紅重開

maize老師 解答

2021-01-19 06:17

是的，部分學(xué)員那邊反饋問稅局結(jié)果是這樣。我建議你問下你稅局

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相關(guān)問題討論
你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？
2022-12-11 11:03:49
你好，這種做法肯定是不合法的
2022-09-14 06:39:44
您好，看招標(biāo)文件要求。
2022-02-24 16:01:24
你好；? 涉及繳納增值稅、附加稅、 印花稅 、? 企業(yè)所得稅； 工資薪金個(gè)稅 。工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金等? ?
2021-12-06 13:59:17
你好 是的 安進(jìn)項(xiàng)*10%的
2021-08-04 08:15:19
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