逢考必過 追問

2021-01-19 12:07

庫存現(xiàn)金余額有點(diǎn)大，想讓它小點(diǎn)。之前是拿現(xiàn)金投資進(jìn)來的，掛資本公積

郭老師 解答

2021-01-19 12:10

實(shí)際收到的現(xiàn)金嗎
之前借庫存現(xiàn)金貸資本公積嗎
是的話就可以

逢考必過 追問

2021-01-19 12:11

是的，實(shí)際收到，但是后面股東借款沒有入賬，所以賬面上的余額還是有

郭老師 解答

2021-01-19 12:15

你好可以直接紅沖的

逢考必過 追問

2021-01-19 12:16

是不是這樣子 借資本公積  貸庫存現(xiàn)金，？不會(huì)違規(guī)了會(huì)計(jì)法吧

逢考必過 追問

2021-01-19 12:18

那么銀行存款呢，也是這么操作嗎？ 從原路轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 12:21

你好
是的
你一開始做本來就是錯(cuò)誤的

逢考必過 追問

2021-01-19 12:29

那我現(xiàn)在直接沖紅了，謝謝您老師

逢考必過 追問

2021-01-19 12:30

老師，我還有個(gè)問題，是這樣的，季度申報(bào)時(shí)因?yàn)橛?，成本做小，所以在申?bào)之前就把成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用加大，那么本季度的累計(jì)利潤跟實(shí)際不一樣，所以賬面上的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末減期初不等于已經(jīng)申報(bào)的利潤表中的本年累計(jì)凈利潤。然后呢2019年底也忘記這么回事了

郭老師 解答

2021-01-19 12:37

你用了以前年度損益調(diào)整做過嗎

逢考必過 追問

2021-01-19 12:52

沒有，就是不知道怎么調(diào)

郭老師 解答

2021-01-19 12:57

你分錄是怎么做的

逢考必過 追問

2021-01-19 13:04

我申報(bào)的利潤表和實(shí)際賬面的利潤不一致，因?yàn)樯陥?bào)表加大成本了

郭老師 解答

2021-01-19 13:08

那你賬上按月修改就是了
增加成本

逢考必過 追問

2021-01-19 13:09

那是2019年的

郭老師 解答

2021-01-19 13:11

不是的
你不是20年一月份申報(bào)

逢考必過 追問

2021-01-19 13:13

是2019的賬，2020年1月份沒調(diào)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不對勁

郭老師 解答

2021-01-19 13:17

你申報(bào)的和你賬上不一致
你虛增的匯算清繳調(diào)增了吧

逢考必過 追問

2021-01-19 13:23

沒有.........咋辦

郭老師 解答

2021-01-19 13:25

那你們少交了稅款，逃稅了

逢考必過 追問

2021-01-19 13:27

我們只是沒有預(yù)交，匯繳清算的時(shí)候還可以彌補(bǔ)之前虧損，就是不想辦理退稅申請

郭老師 解答

2021-01-19 13:56

那就不用修改的
已經(jīng)過了這么長時(shí)間