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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-19 12:19

你好
開了負數(shù)發(fā)票
直接沖第三個就可以
借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
工程施工負數(shù)
其他的還是不變的

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:20

那老師,成本不管有沒有收入都那么多,成本沒辦法沖啊

郭老師 解答

2021-01-19 12:22

你好
可以

沒有收入就沒有成本
都是在成本類科目下面做

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:27

老師,建筑業(yè)就是這樣啊,甲方不給錢我們沒辦法開票,但是工地又不停,一直有成本的啊

郭老師 解答

2021-01-19 12:30


工程施工科目掛著就是了

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:32

不明白,實際發(fā)生了那么多,肯定要結轉到成本的吧,這個咋沖,也沒個比例

郭老師 解答

2021-01-19 12:38

你好
第二個分錄金額多少
你紅沖的就是多少

郭老師 解答

2021-01-19 12:39

工程施工屬于存貨
商貿的你沒有銷售不也是庫存商品,也是存貨
不是一個道理嗎

工程和庫存商品在這里類似

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:46

那未分配利潤管不管

郭老師 解答

2021-01-19 12:56

不管
你結轉損益就可以
都是自動的

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:58

老師,自動的,那去年的未分配利潤不就多了嗎,不用管嗎

郭老師 解答

2021-01-19 13:03

那你借以前年度損益調整
貸以前年度損益調整
工程施工
然后匯算清繳調減收入
調增成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,現(xiàn)在是什么情況呢
2022-01-13 10:05:52
同學你好 可以沖掉的
2022-01-03 06:27:14
你好 普票的話 一樣的在開票系統(tǒng)里面直接紅沖
2020-05-13 18:45:47
.跨年發(fā)票可以紅字沖銷。 2.只要不符合作廢條件,跨年發(fā)票可以紅沖。
2022-05-13 17:35:06
沖收入,沖成本,損益類的要用 以前年度損益 科目代替
2020-01-08 16:37:06
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