Lili 追問

2021-01-19 15:03

按流程來系統(tǒng)提示我當(dāng)期沒有過賬的憑證。

椰子老師 解答

2021-01-19 15:21

沒有過賬的憑證？應(yīng)該是沒有未過賬的憑證吧？您再進下結(jié)賬的板塊，點擊結(jié)賬看能否完成結(jié)賬呢？

Lili 追問

2021-01-19 15:27

老師您好，可能我把審11月的，點擊了兩下期末反結(jié)賬，我這可能怎么辦？

椰子老師 解答

2021-01-19 15:34

沒事的，您先看下您的憑證查詢模塊，看看未過賬的憑證到哪一期了，然后再從那一期開始過賬、結(jié)賬就行了。

Lili 追問

2021-01-19 15:35

憑證模塊里只能看到11、12期的，10月看不到。但是金蝶右下角顯示的是10期的？

椰子老師 解答

2021-01-19 15:38

您點擊結(jié)賬，結(jié)完賬以后就會變成11期了。
您再過11期的賬，再結(jié)賬，就回到12期了。

Lili 追問

2021-01-19 15:45

老師您好如果我10月只是點擊一了一下期末反結(jié)賬，我不用再把10月的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除了吧

椰子老師 解答

2021-01-19 15:51

不用刪除，您直接重新結(jié)賬就行了。

Lili 追問

2021-01-19 16:30

謝謝老師，老師我報完稅后再結(jié)轉(zhuǎn)最后一步本年利潤這個不影響報稅數(shù)據(jù)吧？

椰子老師 解答

2021-01-19 16:31

不客氣，沒有影響的。