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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-19 18:43

您好，19年未計(jì)提所得稅費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款

未來可期 追問

2021-01-19 18:49

老師，軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，怎么做

小林老師 解答

2021-01-19 18:50

您好，用未分配利潤(rùn)科目即可

未來可期 追問

2021-01-19 18:51

老師，有沒有具體分錄怎么做了

小林老師 解答

2021-01-19 18:52

您好，19年未計(jì)提所得稅費(fèi)用，借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款

未來可期 追問

2021-01-19 19:30

老師，年底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

小林老師 解答

2021-01-19 19:31

您好，因?yàn)橹苯邮褂梦捶峙淅麧?rùn)科目，年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)

未來可期 追問

2021-01-19 19:33

老師，我直接用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目就可以了嘛

小林老師 解答

2021-01-19 19:36

您好，是的，您的處理非常正確，一次都解決了

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你好，同學(xué)。 什么意思，沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
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