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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-12 16:17

那我一開(kāi)始就入了進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，然后銷(xiāo)項(xiàng)有5.2萬(wàn)，如果這樣的話，那我資產(chǎn)負(fù)債表的余額不是借方4.8萬(wàn)嗎

生活 追問(wèn)

2016-10-12 16:22

但我實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅那里還有10萬(wàn)可以抵的，這個(gè)月實(shí)際交5.2萬(wàn)的稅，資產(chǎn)負(fù)債表借方余額應(yīng)該是10萬(wàn)吧？我填4.8萬(wàn)是不是不相符，到時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候怎么填？

鄒老師 解答

2016-10-12 16:07

你好，包括
需要體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額的

鄒老師 解答

2016-10-12 16:17

你好，是的

鄒老師 解答

2016-10-12 16:26

發(fā)生這種待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，會(huì)存在這個(gè)差異的

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好 你什么業(yè)務(wù)的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13
你好，未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅，而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，
2019-08-09 08:10:29
你好，入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
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