JOY 追問

2021-01-21 09:43

銷售額不是應填不含稅？

郭老師 解答

2021-01-21 09:51

你好
免稅的價稅合計填寫的

JOY 追問

2021-01-21 09:54

那賬務處理上，主營業(yè)務收入99，稅1，再把稅1轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？這樣處理的話申報表的銷售額和賬面的主營業(yè)務收入不一致了？

郭老師 解答

2021-01-21 09:59

不一致沒有關(guān)系的

郭老師 解答

2021-01-21 09:59

做賬還是發(fā)票上的
以發(fā)票為準

JOY 追問

2021-01-21 10:02

如果是未開票收入，是否賬面計提增值稅，再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？申報表的話是填100還是99？

郭老師 解答

2021-01-21 10:06

未開票，直接借銀行存款貸，主營業(yè)務收入100。