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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-13 11:43

收入明細(xì)是：7月份不含稅收入86407.76元，8月份無收入，9月份收到預(yù)付賬款1.8w，存銀行，1.8w票未開具，

吳月柳 解答

2016-10-13 11:41

收入三個(gè)月一共多少，沒超九萬填第十欄，免稅銷售額，收到預(yù)收款，借：銀行存款  貸：預(yù)收賬款

吳月柳 解答

2016-10-13 11:51

那就填第十欄就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)針對(duì)是小規(guī)模和一般納稅人
2021-12-06 14:10:52
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅實(shí)際稅率是10% 小微企業(yè)月度收入低于3萬，季度低于9萬，可以免征增值稅
2017-11-28 10:42:23
你好 目前小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的 小型微利企業(yè)：　一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。 　　二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 　　三、小型微利企業(yè)所得稅統(tǒng)一實(shí)行按季度預(yù)繳。 　　預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，小型微利企業(yè)的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)，暫按當(dāng)年度截至本期申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。其中，資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標(biāo)比照《通知》第二條中“全年季度平均值”的計(jì)算公式，計(jì)算截至本期申報(bào)所屬期末的季度平均值；年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)暫按截至本期申報(bào)所屬期末不超過300萬元的標(biāo)準(zhǔn)判斷。
2019-03-27 13:56:49
您好！小規(guī)模是針對(duì)增值稅的，小微企業(yè)是針對(duì)所得稅的
2017-05-04 15:33:25
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 所得稅按照優(yōu)惠后的金額計(jì)提
2019-07-03 10:59:21
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