會計學堂會員aok 追問

2021-01-22 19:53

我看了一下安裝公司的發(fā)票是12月16號開的，我公司是12月19號對公轉安裝費給這家公司的，我當時做賬就根據(jù)銀行水單上的付款金額做了借應付賬款安裝公司貸銀行存款，那我現(xiàn)在需要反結賬調賬嗎？還是怎么做

會計學堂會員aok 追問

2021-01-22 19:54

或者我可以把這發(fā)票的成本補做在21年1月的賬里嗎？20年12月銀行付款給安裝公司的分錄借應付賬款安裝公司貸銀行存款保持不變可以嗎？感覺反結賬調賬比較麻煩

郭老師 解答

2021-01-22 19:55

你好，可以直接坐到21年1月份兒。

會計學堂會員aok 追問

2021-01-22 19:56

郭老師您好，是不是直接在21年1月賬里補充做一個成本分錄 借主營業(yè)務成本貸應付賬款安裝公司？是我理解的這樣嗎？請教您

郭老師 解答

2021-01-22 19:57

借利潤分配貸應款。

郭老師 解答

2021-01-22 19:57

借利潤分配貸應付賬款。

會計學堂會員aok 追問

2021-01-22 20:00

就做一筆借利潤分配貸應付賬款就可以了對吧？這是不是表示21年初的利潤減少了金額，就是對應的安裝費發(fā)票金額。然后安裝費發(fā)票的話該怎么處理？是貼在21年借利潤分配制貸應付賬款這筆分錄憑證后面嗎？

郭老師 解答

2021-01-22 20:01

是的只做著一個，其他的不用修改。

會計學堂會員aok 追問

2021-01-22 20:14

好的，那我就把發(fā)票放在21年做的這個分錄憑證后面就行了對吧

郭老師 解答

2021-01-22 20:18

你好
是的，是這么做的。