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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-01-25 10:02

您好，一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄，銷大于進項，說明要繳稅，做以下結轉分錄
借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）   貸；應交稅費-未交增值稅
當應交稅費-應交增值稅有借方余額，就表示留底，貸方沒有余額。

桃夭 追問

2021-01-25 10:13

這么做賬在賬上怎么查留底余額

森林老師 解答

2021-01-25 10:14

當應交稅費-應交增值稅有借方余額，就表示留底

桃夭 追問

2021-01-25 10:25

麻煩老師看一下圖片

森林老師 解答

2021-01-25 10:29

應交稅費-應交增值稅 進 1300---三級科目借方余額1300
應交稅費-應交增值稅 銷800----三級科目貸方余額800
他兩個的二級科目是應交稅費-應交增值稅----這個科目的借方有余額1300-800=500，這個就是留底。

桃夭 追問

2021-01-25 10:33

奧，這樣理解啊，謝謝老師了

森林老師 解答

2021-01-25 10:33

同學，你好，不客氣的。

桃夭 追問

2021-01-25 10:35

那么老師，這個圖片上的步驟可以省略嗎？

森林老師 解答

2021-01-25 10:58

同學，你好，上面可以省的，

桃夭 追問

2021-01-25 11:32

奧，謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-25 11:55

同學你好，不客氣的

上傳圖片 ?
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您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好同學可以退稅
2022-04-15 08:18:15
您好，一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄，銷大于進項，說明要繳稅，做以下結轉分錄 借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 當應交稅費-應交增值稅有借方余額，就表示留底，貸方沒有余額。
2021-01-25 10:02:31
你好，需要結轉。 借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 借:應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸:應交稅費——轉出未交增值稅
2021-01-24 18:12:06
你好 什么提示 你上月抄稅了嗎？
2018-12-25 11:11:57
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