嘟可愛 追問

2021-01-25 11:44

然后，發(fā)票綜合服務(wù)平臺要做不抵扣勾選處理嗎

汪晨老師 解答

2021-01-25 11:46

你好，抵扣就直接勾選，再做進項轉(zhuǎn)出，

嘟可愛 追問

2021-01-25 14:59

老師我的問題是不能抵扣的發(fā)票是否需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺做不抵扣勾選處理，做與不做有什么影響

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:02

1，做不抵扣，就不需要做進項轉(zhuǎn)出分錄；2，做抵扣勾選，需做進項轉(zhuǎn)出分錄；2者沒有區(qū)別。

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:04

那發(fā)票綜合服務(wù)平臺里是否需要做不抵扣勾選呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:05

你好，已經(jīng)在上面寫的很清楚，不能抵扣的發(fā)票做不做不抵扣勾選都可以，只是2種處理方式不一樣，1，做不抵扣，就不需要做進項轉(zhuǎn)出分錄；2，做抵扣勾選，需做進項轉(zhuǎn)出分錄；

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:07

但是我們也沒有做抵扣勾選，又怎么處理呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:08

你要么選不抵扣，要么選抵扣，再進項轉(zhuǎn)出，2個都不選，無法申報。

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:12

但是我領(lǐng)導(dǎo)又說不用，所以我很糾結(jié)

嘟可愛 追問

2021-01-25 15:12

我怎樣跟他溝通呢

汪晨老師 解答

2021-01-25 15:14

你好，這個你們私下溝通的，什么都不做，這張發(fā)票就是滯留票。、

嘟可愛 追問

2021-01-26 08:34

老師如果沒做不抵扣勾選，賬務(wù)處理又是怎樣的呢

汪晨老師 解答

2021-01-26 09:18

不做不抵扣勾選，那你就必須做抵扣勾選，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄