Lili 追問

2021-01-26 10:27

老師就相差幾十塊錢？怎么調(diào)。

森林老師 解答

2021-01-26 10:27

你當(dāng)時做過的分錄，差的，直接再補上一個一樣的分錄，把金額加上就行了

Lili 追問

2021-01-26 10:45

老師是20年賬，1月從是借主營業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運費-30，我在做6月的賬的時候沖回了這筆分錄借1月從是借主營業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運費-30（紅沖）更了個正確的調(diào)收入借其他應(yīng)付款-海運費30，貸主營業(yè)收入30，所以導(dǎo)致最后利潤表跟稅務(wù)報表相差30，老師我應(yīng)該怎么調(diào)。

森林老師 解答

2021-01-26 10:47

1月借主營業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運費-30
6月沖回了這筆分錄借1月從是借主營業(yè)務(wù)收入30.，貸其他應(yīng)付款-海運費30
調(diào)整分錄應(yīng)該是這樣的。

Lili 追問

2021-01-26 11:14

老師那我是不是多寫了這一步，6月的賬的時候沖回了這筆分錄借1月借主營業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運費-30（紅沖）我不應(yīng)該寫這一步。那我12月份還能改嗎？

森林老師 解答

2021-01-26 11:16

同學(xué)，你好，能行，你就按上面的再沖回去，怎么平，怎么沖就行

Lili 追問

2021-01-26 11:22

那我是沖1月憑證還是6月憑證呢？麻煩老師幫我改個正確的，有點暈了。

森林老師 解答

2021-01-26 11:24

第一圖的分錄和第二圖的第一對分錄已經(jīng)是平的了。你多出來的分錄應(yīng)該是你第二張圖的下面的分錄，沖下面的這個。

Lili 追問

2021-01-26 11:28

老師也就說我第二個分錄是沒有問題的是嗎第二張圖的分錄我是調(diào)整收入的，這個還用改嗎？也就是我報稅表金額多，利潤表少這幾十。

森林老師 解答

2021-01-26 11:32

一圖和二圖的第一個分錄是沖平的，
就看你二圖的第二個分錄的做對沒有，
如果沒有就針對二圖的第二個分錄做調(diào)整就行

Lili 追問

2021-01-26 11:36

老師做對了，這幾十是去年的調(diào)整到今年了。這樣不影響吧。

森林老師 解答

2021-01-26 11:37

同學(xué)，你好，不影響，這個金額小，沒有關(guān)系。

Lili 追問

2021-01-26 11:48

老師不對你看第一個分錄我是借主營業(yè)收入正數(shù)，但是主營業(yè)放在借不代表是負(fù)數(shù)嗎？即使調(diào)去年的數(shù)今年跟報表也就是平的？

森林老師 解答

2021-01-26 11:51

同學(xué)，你好，你看下圖兩個分錄是對沖的，所以是平的，

Lili 追問

2021-01-26 11:54

老師是這樣的，1月份不是負(fù)數(shù)嗎？但我1月報稅的時候我就沒報這數(shù)是不是就差在這？

森林老師 解答

2021-01-26 11:55

你一月是負(fù)數(shù)，但你六月紅沖了，你看一下，科目和方向都是一樣的，只是數(shù)字一正一負(fù)，所以是平的。

Lili 追問

2021-01-26 12:56

老師那就找不出什么原因，報稅里多30多，就多這個數(shù)？

森林老師 解答

2021-01-26 14:06

同學(xué)，你好，你把你的收入明細(xì)賬打開看一下。