yi的熊貓 追問

2021-01-25 17:02

檢查了賬，看不到，哪里錯

yi的熊貓 追問

2021-01-25 17:03

依據(jù)科目余額表填就是相差260

maize老師 解答

2021-01-25 17:06

是資產(chǎn)負債表現(xiàn)在不平？？損益科目結轉損益嗎，科目余額表是平的嗎？

yi的熊貓 追問

2021-01-25 17:26

是的，資產(chǎn)負債表不平衡

maize老師 解答

2021-01-25 17:42

損益科目結轉損益嗎，科目余額表是平的嗎？

yi的熊貓 追問

2021-01-25 17:51

結轉了，是平衡的

maize老師 解答

2021-01-25 17:53

現(xiàn)在就資產(chǎn)負債表不平，之前都是平的，差額這個260 是不是損益科目，你去查下，是手工賬還是電腦，軟件做賬你去看是不是有沒有科目沒有取到數(shù)據(jù)，之前有學員反饋是制造費用 沒有取得數(shù)據(jù)，

maize老師 解答

2021-01-25 17:53

我之前那個不平是未分配利潤取數(shù)不對，
資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額+總賬期末利潤分配余額