王霜霜 追問

2021-01-26 16:49

去年的利潤要填進(jìn)去不，怎么填呢

meizi老師 解答

2021-01-26 16:51

 你好  你期初的話  你要整理 截止到12月末的利潤還有多少 。要寫哦  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:51

直接寫在本年利潤那里嘛？

meizi老師 解答

2021-01-26 16:53

 你好  寫在未分配利潤欄次去。  你本年利潤是期末無余額的  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:57

可是之前沒有會(huì)計(jì)，他們核算的利潤是錯(cuò)的，我該怎么核對呢

meizi老師 解答

2021-01-26 17:00

 你好  你自己根據(jù)目前的情況 挨著去核對每個(gè)科目的數(shù)據(jù)      你要查之前的業(yè)務(wù)才行 

王霜霜 追問

2021-01-26 17:58

前期的數(shù)據(jù)找不到了，我想直接從2021年宰斷，這個(gè)該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-01-26 18:56

 你好  那你 意思是想期初直接0 嗎？ 那這個(gè)就與你稅務(wù)那邊報(bào)的報(bào)表和數(shù)據(jù)會(huì)有差異的。 這個(gè)不對的 

王霜霜 追問

2021-01-26 18:59

不是，我是內(nèi)賬的。因?yàn)槔习褰o不出數(shù)據(jù)，我把銀行現(xiàn)金余額和應(yīng)收應(yīng)付款加上是42萬，但是2020給我的利潤是19萬，所以肯定對不上，我就想問一下有沒有什么方法能宰斷的，

王霜霜 追問

2021-01-26 19:00

還有就是酒店實(shí)投資本是570萬，一直沒分過利潤，

meizi老師 解答

2021-01-26 19:03

 你好內(nèi)賬的話 。你看老板什么意思。 如果老板說  直接切斷 從2020年建賬的話。 那你直接  按你知道的余額科目來建賬  剩下的  差額轉(zhuǎn)到未分配 欄次去試算平衡建賬 。看你老板愿意不 

王霜霜 追問

2021-01-26 19:06

老板答應(yīng)了切段，因?yàn)榍捌谑卿N售的賬，壓根連利潤都是錯(cuò)的，只能切斷，而且老板是獨(dú)資，每個(gè)月是從房租的形式把資金轉(zhuǎn)走了，

王霜霜 追問

2021-01-26 19:07

我還需要填實(shí)收資本570萬部呢

meizi老師 解答

2021-01-26 19:10

你好   如果都切的話 。你期初直接建賬0 了 。  之前都是錯(cuò)誤了的話 。你做了實(shí)收資本 到時(shí)你資產(chǎn)這邊不好平的