王霜霜 追問

2021-01-26 16:49

去年的利潤要填進去不，怎么填呢

meizi老師 解答

2021-01-26 16:51

 你好  你期初的話  你要整理 截止到12月末的利潤還有多少 。要寫哦  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:51

直接寫在本年利潤那里嘛？

meizi老師 解答

2021-01-26 16:53

 你好  寫在未分配利潤欄次去。  你本年利潤是期末無余額的  

王霜霜 追問

2021-01-26 16:57

可是之前沒有會計，他們核算的利潤是錯的，我該怎么核對呢

meizi老師 解答

2021-01-26 17:00

 你好  你自己根據目前的情況 挨著去核對每個科目的數據      你要查之前的業(yè)務才行 

王霜霜 追問

2021-01-26 17:58

前期的數據找不到了，我想直接從2021年宰斷，這個該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-01-26 18:56

 你好  那你 意思是想期初直接0 嗎？ 那這個就與你稅務那邊報的報表和數據會有差異的。 這個不對的 

王霜霜 追問

2021-01-26 18:59

不是，我是內賬的。因為老板給不出數據，我把銀行現金余額和應收應付款加上是42萬，但是2020給我的利潤是19萬，所以肯定對不上，我就想問一下有沒有什么方法能宰斷的，

王霜霜 追問

2021-01-26 19:00

還有就是酒店實投資本是570萬，一直沒分過利潤，

meizi老師 解答

2021-01-26 19:03

 你好內賬的話 。你看老板什么意思。 如果老板說  直接切斷 從2020年建賬的話。 那你直接  按你知道的余額科目來建賬  剩下的  差額轉到未分配 欄次去試算平衡建賬 。看你老板愿意不 

王霜霜 追問

2021-01-26 19:06

老板答應了切段，因為前期是銷售的賬，壓根連利潤都是錯的，只能切斷，而且老板是獨資，每個月是從房租的形式把資金轉走了，

王霜霜 追問

2021-01-26 19:07

我還需要填實收資本570萬部呢

meizi老師 解答

2021-01-26 19:10

你好   如果都切的話 。你期初直接建賬0 了 。  之前都是錯誤了的話 。你做了實收資本 到時你資產這邊不好平的