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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-26 19:13

您好
增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失 不需要作廢
國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告
四、納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。

  納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián)，可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證；納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件，作為記賬憑證。

子航 追問(wèn)

2021-01-26 19:14

可是客戶堅(jiān)持要原件發(fā)票，只能作廢重開(kāi)，只有存根聯(lián)的情況下能作廢嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-26 19:15

只有存根聯(lián)的情況不能作廢  不過(guò)現(xiàn)在稅務(wù)不怎么上門查驗(yàn) 一般作廢了也沒(méi)什么大礙

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增值稅專用發(fā)票作廢步驟： 1.發(fā)票持有人將作廢的發(fā)票交給開(kāi)具發(fā)票的單位。 2.開(kāi)具發(fā)票的單位收到作廢發(fā)票后，首先在發(fā)票上注明作廢原因，然后將其送至稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。 3.稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)完畢后，向發(fā)票持有人開(kāi)具作廢發(fā)票備案回執(zhí)。 4.發(fā)票持有人收到作廢發(fā)票備案回執(zhí)后，需將發(fā)票和回執(zhí)一同銷毀，以避免重復(fù)使用。
2023-02-20 21:10:15
隔月只能紅沖，如果對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方開(kāi)紅字信息，然后你開(kāi)紅票，如果沒(méi)有認(rèn)證你在金稅盤開(kāi)紅字信息，然后通過(guò)后你開(kāi)工資發(fā)票！
2018-09-07 14:43:19
您好1不用單獨(dú)做賬
2017-06-19 11:27:30
就在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢就可以了
2017-07-13 12:24:18
當(dāng)月點(diǎn)發(fā)票作廢就可以作廢
2019-02-25 11:53:16
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