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公司有個餐飲項目，供貨商是月結(jié)，每天送的菜怎么做賬，月底算主營業(yè)務(wù)成本又怎么做，等下月供應(yīng)商送發(fā)票過來又該怎么做賬？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-27 12:55

你好
每天送的菜，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
月底算主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：原材料
等下月供應(yīng)商送發(fā)票過來，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：原材料
同時，借：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款
付款的時候，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

木子麗追問

2021-01-27 13:22

每天送的菜以什么做附件，月底算成本又以什么做附件

鄒老師解答

2021-01-27 13:23

你好，每天送的菜以對方的送貨單作為附件
月底算成本，以領(lǐng)用單據(jù)作為附件

木子麗追問

2021-01-27 14:01

這些作為附件是合法合規(guī)的吧

鄒老師解答

2021-01-27 14:02

你好，是的，是這樣的

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