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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-27 15:47

你好，
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借:固定資產(chǎn)清理

累計折舊

貸:固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費用時:

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關(guān)科目

貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產(chǎn)清理

貸:資產(chǎn)處置損益

2、如果是凈損失

借::資產(chǎn)處置損益

貸:貸:固定資產(chǎn)清理

雪梨 追問

2021-01-27 15:52

就是想問一下第三步，應(yīng)交稅費這塊具體怎么算？

紫藤老師 解答

2021-01-27 15:53

 一般納稅人13%    小規(guī)模1%
  

雪梨 追問

2021-01-27 16:12

那就是：借：現(xiàn)金2000，貸：固定資產(chǎn)清理1769.91、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅230.09=（2000/1.13）*13%，這個增值稅應(yīng)該是交過的吧，報稅的時候在哪里填寫？

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:13

報稅的時候，銷售貨物那里

雪梨 追問

2021-01-27 17:42

但是這是第三方開的票，我不知道報稅的時候在哪里填寫

紫藤老師 解答

2021-01-27 17:43

你好，主表銷售貨物那里

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應(yīng)當(dāng)按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
你好，卷煙廠4月消費稅額=50*2000*56%%2B2000*150
2023-11-02 15:58:22
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