可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 10:53

老師，方便解釋下為啥是調(diào)整利潤(rùn)分配嗎？因?yàn)橹耙呀?jīng)交完了，只是沒(méi)計(jì)提

郭老師 解答

2021-01-28 10:55

你好，跨年的所有的損益類(lèi)科目都是用利潤(rùn)分配來(lái)做，如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做賬用1000年都隨意調(diào)整來(lái)做企業(yè)所得稅，所得稅費(fèi)用，這個(gè)科目是損益類(lèi)科目。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 11:11

那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)分錄老師正確的您能告訴我下嗎？就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候

郭老師 解答

2021-01-28 11:12

正常的
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

如果跨年計(jì)提借利潤(rùn)分配/以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 11:17

之前好的做的都有問(wèn)題，我想給調(diào)整下

郭老師 解答

2021-01-28 11:20

可以把之前應(yīng)該沒(méi)有余額現(xiàn)在有余額的調(diào)整的
其他的跨年了，建議不要再修改了。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:14

我家有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，剛才給你說(shuō)的，定期定額，都哪個(gè)地方需要我可以把賬給您看下么？我自己感覺(jué)有問(wèn)題的應(yīng)該是稅費(fèi)那一塊。麻煩老師幫我看下

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:15

還有一張圖片怎么沒(méi)法發(fā)了老師

郭老師 解答

2021-01-28 13:18

應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:23

老師，這個(gè)是那個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，他在10到12月份開(kāi)發(fā)票開(kāi)超了，然后需要繳稅的，那我是不是得把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)給他怎么給他轉(zhuǎn)出來(lái)是不是？我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是少一步兒，就是什么借那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅？是不是也能調(diào)整？

郭老師 解答

2021-01-28 13:28

增值稅的話(huà)不需要計(jì)提。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款這么做就可以。

郭老師 解答

2021-01-28 13:28

還計(jì)提了附加稅的嗎？

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:30

附加稅計(jì)提我知道，那不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅。已交增值稅嗎，那剛才那個(gè)在2020年1月份繳納

郭老師 解答

2021-01-28 13:31

小規(guī)模的不需要借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你做了收入就可以次月繳稅的分錄就是上面的。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:31

在貸方也不對(duì)嗎。我應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里？

郭老師 解答

2021-01-28 13:32

對(duì)的沒(méi)有問(wèn)題，你繳納了借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款不就可以充了嗎？

郭老師 解答

2021-01-28 13:32

現(xiàn)在確定一下應(yīng)交稅費(fèi)的余額對(duì)不對(duì)，是不是你需要繳納的。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:34

我現(xiàn)在先說(shuō)個(gè)體工商戶(hù)定期定額這個(gè)，那我剛才看了下我的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，怎么和2021年1月份繳納的數(shù)不一樣呢？

郭老師 解答

2021-01-28 13:35

有明細(xì)賬嗎？你查一下明細(xì)不就可以啦，你是季度報(bào)稅的話(huà)你看10-12月份發(fā)生額對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2021-01-28 13:35

對(duì)的話(huà)就是以前月份有錯(cuò)誤。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:36

那就是我剛才做的在貸方2019年10-12月份沒(méi)問(wèn)題對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-01-28 13:36

有沒(méi)有問(wèn)題我不好確定，因?yàn)槲覜](méi)有看到你應(yīng)該繳納的，還有你發(fā)生的。

可否安好 追問(wèn)

2021-01-28 13:37

那我要怎么辦才能解決我現(xiàn)在的問(wèn)題呢？

郭老師 解答

2021-01-28 13:37

你現(xiàn)在需要交多少錢(qián)？欠稅務(wù)局多少錢(qián)？