堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:22

那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)有輔助科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

小云老師 解答

2021-02-01 13:24

什么意思?。窟@個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)有什么關(guān)系

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:29

就是進(jìn)貨不是有庫存嗎。分明細(xì)。銷售的時(shí)候不用做明細(xì)嗎？直接借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅嗎，不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，那這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

小云老師 解答

2021-02-01 13:31

你上面不是問的主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置輔助科目？結(jié)轉(zhuǎn)那是成本啊，成本貸庫存商品是有明細(xì)的

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:34

對(duì)啊，我是外賬會(huì)計(jì)，但是結(jié)轉(zhuǎn)庫存我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，按照銷項(xiàng)發(fā)票上面的商品結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那有些對(duì)不上的怎么處理老師

小云老師 解答

2021-02-01 13:35

主營業(yè)務(wù)收入不需要設(shè)置輔助科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本按出庫單結(jié)轉(zhuǎn)

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:39

因?yàn)槲沂峭赓~，沒有出庫單金額。我只有銷售發(fā)票，但是銷售發(fā)票有的明細(xì)對(duì)不上。

小云老師 解答

2021-02-01 13:40

這個(gè)需要去取得或者自己做出庫單的

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:51

那銀行存款有一次沒取過錢的人取了一筆款。不明去向，我分錄做什么合適

小云老師 解答

2021-02-01 14:31

平臺(tái)原則上一問一答，不同的問題麻煩另開一個(gè)提問的，謝謝