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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-02-02 10:35

企業(yè)會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤
 貨：應交稅費一應交所得稅
 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅
 貨：銀存
小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅  
補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2021-02-02 10:35

借工程施工，貸未分配利潤，按實際做建議這樣，你要是按準則，借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸工程施工 負數(shù)，

彩虹糖de四季 追問

2021-02-02 10:36

老師，那多結轉的成本如何調整？小企業(yè)會計準則

maize老師 解答

2021-02-02 10:44

借工程施工，貸未分配利潤，按實際做建議這樣，你要是按準則，借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸工程施工 負數(shù)， 我已經寫了

彩虹糖de四季 追問

2021-02-02 10:50

好的，謝謝！

maize老師 解答

2021-02-02 11:02

好的，我先回復別的學員呢。

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相關問題討論
你好，沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
你好 企業(yè)會計準則 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調整 小企業(yè)會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
您好，匯算清繳時納稅調整即可。
2024-03-15 13:21:29
你好 那么你在今年做一筆 借：應付賬款等 貸：未分配利潤---管理費用
2023-06-09 14:55:15
你好這個對應實務中建議做借其他應付款等，貸未分配利潤，匯算清繳納稅調增，這樣21年匯算清繳也不需要納稅調減，不做xx費用 負數(shù)，
2021-05-11 10:54:02
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