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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-17 11:02

謝謝老師，但是對公提回他是借方，增加了余額，我一開始還以為這些是開基本戶必須要的流程，而且其他收入和對公提回的所有金額，后期都直接退回給私人了，請問這樣怎么分錄呢？

暖 追問

2016-10-17 14:05

這個是老板的親戚去辦理的，他辦理的時候銀行要求走一道程序，他就用自己的銀行卡分次存5萬進(jìn)去，后期辦下來后全部5萬都轉(zhuǎn)回那個親戚卡里了

吳月柳 解答

2016-10-17 10:55

收入如果是借款就做往來，提回就做提現(xiàn)分錄。

吳月柳 解答

2016-10-17 11:04

都是借方的話證明是銀行存款在增加，那這個錢是什么來源？才知道怎么做分錄，剛才你說提回以為是提現(xiàn)。

吳月柳 解答

2016-10-17 14:18

當(dāng)時用現(xiàn)金存入的還是直接那個人的卡轉(zhuǎn)進(jìn)去的？轉(zhuǎn)回時是提現(xiàn)還是直接轉(zhuǎn)他卡？

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相關(guān)問題討論
收入如果是借款就做往來，提回就做提現(xiàn)分錄。
2016-10-17 10:55:45
你好，別人存進(jìn)來的做營業(yè)外收入，如果是出納有庫存現(xiàn)金的，減少庫存現(xiàn)金
2018-09-13 13:54:19
轉(zhuǎn)進(jìn)來時，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-他名 轉(zhuǎn)出時，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，這兩個業(yè)務(wù)類型應(yīng)該是他轉(zhuǎn)賬時寫的用途，其實他這樣寫是不對的。
2016-10-17 14:33:12
你好，基本戶必須納入核算的
2016-10-14 09:52:19
沒問題，你可以開一個一般戶，然后帶著公司的證件資料去就行。
2021-12-15 08:58:00
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