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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-03 15:13

您好，轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間銷(xiāo)售或者購(gòu)進(jìn)的貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，自轉(zhuǎn)登記日的下期起發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回的，調(diào)整轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
  （一）調(diào)整后的應(yīng)納稅額小于轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期申報(bào)的應(yīng)納稅額形成的多繳稅款，從發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回當(dāng)期的應(yīng)納稅額中抵減；不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
  （二）調(diào)整后的應(yīng)納稅額大于轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期申報(bào)的應(yīng)納稅額形成的少繳稅款，從“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“中抵減；抵減后仍有余額的，計(jì)入發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回當(dāng)期的應(yīng)納稅額一并申報(bào)繳納。 轉(zhuǎn)登記納稅人應(yīng)準(zhǔn)確核算“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“的變動(dòng)情況。

子兮戔戔 追問(wèn)

2021-02-03 15:17

老師，沒(méi)太理解這段話

子兮戔戔 追問(wèn)

2021-02-03 15:17

老師，我沒(méi)太理解這段話

微微老師 解答

2021-02-03 15:23

您好，這個(gè)問(wèn)題稅局官網(wǎng)上的回復(fù)也是如此，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有明確的文件指引怎么操作，如果您需要這樣操作，建議聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)來(lái)確認(rèn)。

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
您好，是的啊。按照自己可以開(kāi)的征收率或者是稅率來(lái)開(kāi)票
2019-11-21 16:53:16
可以，但是必須去稅務(wù)局代開(kāi)。
2017-06-07 18:03:55
你好，代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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