葡萄 追問

2021-02-04 08:16

怎么做分錄，老師，麻煩老師寫一下步驟，非常感謝

葡萄 追問

2021-02-04 08:24

老師我想請問，2020年少計(jì)提了一筆企業(yè)所得稅呢？現(xiàn)在怎么調(diào)

徐阿富老師 解答

2021-02-04 08:27

1你說明清楚具體是情況的什么成本2補(bǔ)計(jì)提所得稅借利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

葡萄 追問

2021-02-04 08:35

就是申報(bào)賬上做的跟申報(bào)表報(bào)的，少計(jì)提了一筆企業(yè)所得稅，那賬跟申報(bào)的報(bào)表不一致，要怎么改

葡萄 追問

2021-02-04 08:36

現(xiàn)在還沒匯算清繳，需要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎？還是做一筆您上面做的分錄就可以

葡萄 追問

2021-02-04 08:40

老師可能我還沒表達(dá)清楚，我們是代理記賬公司，賬是客戶自己做的，申報(bào)的數(shù)據(jù)也是她提供的，等我申報(bào)完之后，她又重新計(jì)提了一筆所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致申報(bào)的所得稅跟賬上計(jì)提的所得稅費(fèi)用有出入，現(xiàn)在我們是需要改報(bào)表嗎？賬上需要怎么做

徐阿富老師 解答

2021-02-04 09:02

1，所得稅不計(jì)提就做一筆我上面的分錄就行，不用修改申報(bào)表，2，我說的第一個(gè)問題是成本問題，你要我做分錄，但我不清楚這個(gè)成本是怎么個(gè)情況

葡萄 追問

2021-02-04 09:20

賬上已經(jīng)做了，但老師2020年的稅不是已經(jīng)報(bào)了嗎，只是匯算清繳還沒做，不需要改報(bào)表嗎，就記在賬上，匯算清繳在加上去嗎？

徐阿富老師 解答

2021-02-04 10:05

你好，就匯算清繳時(shí)做調(diào)整就好，這叫調(diào)表不調(diào)賬，以前年度的賬是不能隨便去改的

葡萄 追問

2021-02-04 10:46

已經(jīng)申報(bào)，少申報(bào)一筆所得稅費(fèi)用，那是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額調(diào)增還是調(diào)減，不懂老師，請指教

徐阿富老師 解答

2021-02-04 11:06

你好，要調(diào)減稅前費(fèi)用。等于調(diào)增所得額

葡萄 追問

2021-02-04 11:29

老師那所得稅費(fèi)用現(xiàn)在是沒交，匯算清繳是調(diào)增費(fèi)用還是調(diào)減呢

徐阿富老師 解答

2021-02-04 11:30

你好匯算清繳時(shí)調(diào)整再繳納可以的

葡萄 追問

2021-02-04 11:33

我還有一筆費(fèi)用沒交，那筆要交的所得稅費(fèi)用怎么體現(xiàn)呢，如果我現(xiàn)在去稅務(wù)局改報(bào)表，匯算清繳的時(shí)候是不是費(fèi)用增加了，所得額減少了呢，老師沒弄過，請諒解

徐阿富老師 解答

2021-02-04 11:46

你好，每月沒交是什么意思？是費(fèi)用沒有做進(jìn)去？