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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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錢多多老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 09:35

你好，同學(xué)。你發(fā)票日期是2020年12月31日以前的可以一次性在稅法扣除，會(huì)計(jì)照提折舊，不能一次性扣除。

天邊的兔子 追問

2021-02-05 09:39

會(huì)計(jì)上還是按月計(jì)提折舊是嗎？稅法上填寫500萬以下固定資產(chǎn)一次性折扣的表格對(duì)嗎

錢多多老師 解答

2021-02-05 09:40

你好，同學(xué)。是的，會(huì)計(jì)按月折舊，稅法一次性扣除。你記得以后年度會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增

天邊的兔子 追問

2021-02-05 10:01

稅法上認(rèn)可的折舊應(yīng)該不用匯算清繳時(shí)調(diào)增吧

錢多多老師 解答

2021-02-05 10:03

你好，同學(xué)。你已經(jīng)一次性全部抵扣了，你會(huì)計(jì)上繼續(xù)計(jì)提折舊，造成稅會(huì)差異。如果你后期再次申報(bào)所得稅，這屬于又進(jìn)行扣了一遍，所以要進(jìn)行調(diào)增。

天邊的兔子 追問

2021-02-05 10:03

謝謝老師

錢多多老師 解答

2021-02-05 10:05

好的，同學(xué)。給我一個(gè)五星好評(píng)呀

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相關(guān)問題討論
你好，前期是什么時(shí)候，怎么多計(jì)提的。
2019-04-09 11:03:09
您好，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月開始計(jì)提折舊，一般公司用直線法折舊 （原值-殘值）/折舊年限/12 就是每月折舊額，23年和22年一樣的計(jì)算
2023-04-05 12:03:50
你好，你店面是通過固定資產(chǎn)核算？
2019-05-30 09:52:07
你好，是之前月份有少計(jì)提折舊嗎？??
2022-04-14 11:04:56
同學(xué)你好 計(jì)提折舊之后，要看這個(gè)固定資產(chǎn)的用途是什么，如果是管理用的固定資產(chǎn)，折舊額計(jì)入管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
2022-04-06 17:18:14
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