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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-05 16:14

同學(xué)你好,不做抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200——這筆分錄,預(yù)繳稅款在交稅時(shí)申報(bào)表是抵的;

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:17

是的   本來(lái)是交300   現(xiàn)在抵100   實(shí)際交200    我現(xiàn)在就是不知道怎么做分錄沖賬      所以我寫的分錄就是想沖賬

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:18

老師你可能沒(méi)仔細(xì)看我的分錄   我們預(yù)繳是單獨(dú)弄了科目的

立紅老師 解答

2021-02-05 16:21

同學(xué)你好
如果單獨(dú)設(shè)置了科目,向您上面做是可以的;

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:23

確定嗎?    我的分錄可以用嗎?

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:25

問(wèn)一下   計(jì)提的稅金及附加是要和申報(bào)表上本期應(yīng)交附加稅額一致嗎?  也就是減去抵扣預(yù)繳后的余額  是嗎      

立紅老師 解答

2021-02-05 16:34

同學(xué)你好,
是這樣
本來(lái)是交300   現(xiàn)在抵100   實(shí)際交200  
預(yù)繳
借,預(yù)繳100
貸,銀行存款100
計(jì)提這部分預(yù)繳的
借,稅金及附加100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加100
實(shí)交
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加300
貸,預(yù)繳100
貸,銀行存款200
計(jì)提實(shí)交部分
借,稅金及附加200
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加200

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:41

你這邊稅金及附加是300    申報(bào)表實(shí)際付款200      稅金及附加是和抵扣前的應(yīng)納稅額一致    還是要和實(shí)際交款額一致?

小王 追問(wèn)

2021-02-05 16:49

老師,你很忙嗎?

立紅老師 解答

2021-02-05 16:52

同學(xué)你好,稅金及附加是與抵扣前的應(yīng)納稅額一致的;

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可以的,可以這么做的。
2022-05-12 13:42:56
你好,沒(méi)錯(cuò),是這么做賬的
2024-05-07 16:11:01
同學(xué)你好,不做抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200——這筆分錄,預(yù)繳稅款在交稅時(shí)申報(bào)表是抵的;
2021-02-05 16:14:52
您好 附加稅應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等 貸:銀行存款
2019-04-17 13:18:18
你好,要通過(guò)一下應(yīng)交稅費(fèi)
2019-11-07 09:16:13
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