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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-05 16:14

同學(xué)你好，不做抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200——這筆分錄，預(yù)繳稅款在交稅時申報表是抵的；

小王 追問

2021-02-05 16:17

是的   本來是交300   現(xiàn)在抵100   實際交200    我現(xiàn)在就是不知道怎么做分錄沖賬      所以我寫的分錄就是想沖賬

小王 追問

2021-02-05 16:18

老師你可能沒仔細(xì)看我的分錄   我們預(yù)繳是單獨弄了科目的

立紅老師 解答

2021-02-05 16:21

同學(xué)你好
如果單獨設(shè)置了科目，向您上面做是可以的；

小王 追問

2021-02-05 16:23

確定嗎？    我的分錄可以用嗎？

小王 追問

2021-02-05 16:25

問一下   計提的稅金及附加是要和申報表上本期應(yīng)交附加稅額一致嗎？  也就是減去抵扣預(yù)繳后的余額  是嗎      

立紅老師 解答

2021-02-05 16:34

同學(xué)你好，
是這樣
本來是交300   現(xiàn)在抵100   實際交200  
預(yù)繳
借，預(yù)繳100
貸，銀行存款100
計提這部分預(yù)繳的
借，稅金及附加100
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交附加100
實交
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交附加300
貸，預(yù)繳100
貸，銀行存款200
計提實交部分
借，稅金及附加200
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交附加200

小王 追問

2021-02-05 16:41

你這邊稅金及附加是300    申報表實際付款200      稅金及附加是和抵扣前的應(yīng)納稅額一致    還是要和實際交款額一致？

小王 追問

2021-02-05 16:49

老師，你很忙嗎？

立紅老師 解答

2021-02-05 16:52

同學(xué)你好，稅金及附加是與抵扣前的應(yīng)納稅額一致的；

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相關(guān)問題討論
可以的，可以這么做的。
2022-05-12 13:42:56
你好，沒錯，是這么做賬的
2024-05-07 16:11:01
同學(xué)你好，不做抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200——這筆分錄，預(yù)繳稅款在交稅時申報表是抵的；
2021-02-05 16:14:52
您好 附加稅應(yīng)該通過應(yīng)交稅費科目計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——城建稅等 借：應(yīng)交稅費——城建稅等 貸：銀行存款
2019-04-17 13:18:18
您好 應(yīng)該先計提的 借：稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費附加 稅金及附加——地方教育費附加 貸：應(yīng)交稅費——城建稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 應(yīng)交稅費——地方教育費附加
2019-10-16 14:31:32
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