簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:42

嗯嗯，是的

張艷老師 解答

2021-02-07 10:48

借：以前年度損益調(diào)整  -9000
     貸：應(yīng)付賬款--暫估款 -9000
取得發(fā)票時(shí)，做
借：以前年度損益調(diào)整  9000
        貸：應(yīng)付賬款  9000

簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:50

老師，暫估時(shí)是10000   來(lái)發(fā)票時(shí)是9000

簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:51

查的1000元怎么做

簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:52

相差的1000元怎么做

張艷老師 解答

2021-02-07 10:52

您的意思是要按實(shí)際取得發(fā)票調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額，是嗎？

張艷老師 解答

2021-02-07 10:53

如果是的話，
這樣做
借：以前年度損益調(diào)整  -10000
     貸：應(yīng)付賬款--暫估款 -10000
取得發(fā)票時(shí)，做
借：以前年度損益調(diào)整  9000
        貸：應(yīng)付賬款  9000
借：以前年度損益調(diào)整  1000
        貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 1000

簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:53

嗯嗯，是的

張艷老師 解答

2021-02-07 10:53

上面已經(jīng)回復(fù)您了。

簡(jiǎn)單的你 追問

2021-02-07 10:54

嗯嗯，好的，謝謝

張艷老師 解答

2021-02-07 10:55

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！