1184368902 追問

2021-02-18 16:25

嗯嗯，根據(jù)期初金額錄入的

郭老師 解答

2021-02-18 16:31

那這種沒法修改了，已經(jīng)使用了，你沒法修改，也沒法刪除，只能禁用。

1184368902 追問

2021-02-18 16:33

老師 但是金額怎么清除、

郭老師 解答

2021-02-18 16:35

最后還有余額的嗎

1184368902 追問

2021-02-18 16:44

師，這個金額是明細賬多總賬的金額，他們弄在了 銀行存款科目上面，不是銀行存款的金額

郭老師 解答

2021-02-18 16:45

之前的分錄紅沖不就可以了

1184368902 追問

2021-02-18 16:54

之前沒有分錄，只是一個期初金額

郭老師 解答

2021-02-18 16:57

借利潤分配貸銀行存款

1184368902 追問

2021-02-18 17:00

老師 什么依據(jù)可以這樣做

郭老師 解答

2021-02-18 17:01

調整賬務處理
之前起初錄入錯誤
你的起初還能做平
就是通過利潤分配來做
現(xiàn)在紅沖也是這么做的