發(fā)嗲的早晨 追問

2021-02-19 10:20

總公司的錢不會還，因為客戶是把錢打給總公司的，分公司用于買社保公積金和公司

meizi老師 解答

2021-02-19 10:21

你好     那你們之間就掛 內部往來。  走其他應收款和其他應付款分別掛  

發(fā)嗲的早晨 追問

2021-02-19 10:21

分公司就用于買社保公積金和發(fā)放工資

meizi老師 解答

2021-02-19 10:23

 你好    那也得做分錄 。你分公司與總公司之間總得掛科目的。 分公司是自己單獨有做賬的吧  

發(fā)嗲的早晨 追問

2021-02-19 10:25

收款時：借：銀行存款  貸：其他應付款-總公司     繳納社保時   借：應付職工薪酬-社保  貸：銀行存款可以嗎？

meizi老師 解答

2021-02-19 10:26

         是的。 就這樣來掛賬的 

發(fā)嗲的早晨 追問

2021-02-19 10:27

分公司有單獨做賬

meizi老師 解答

2021-02-19 10:28

 那你就這樣來掛賬科目  

發(fā)嗲的早晨 追問

2021-02-19 10:28

好的，謝謝，老師