等風(fēng)來 追問

2021-02-19 20:22

附表一9個點(diǎn)的，開票的和未開票的合計(jì)數(shù)據(jù)是正的，但是附表三數(shù)據(jù)第一列9個點(diǎn)的跳不出數(shù)據(jù)，且第一列為灰色，沒法填，那手工填哪里尼

陳詩晗老師 解答

2021-02-19 20:47

附表3，你是扣除項(xiàng)嗎，附表3的數(shù)據(jù)是需要自己填寫，然后再主表按扣除后的金額體現(xiàn)的

等風(fēng)來 追問

2021-02-19 21:49

我都沒看懂老師的意思，附表三是銷售服務(wù)和無形資產(chǎn)的那個表啊

陳詩晗老師 解答

2021-02-19 23:59

附表3是扣除項(xiàng)填寫的

你這里沒有扣除項(xiàng)就不填寫

等風(fēng)來 追問

2021-02-20 08:05

老師，我們是營改增的單位，之前都是附表一填完以后，9和6個點(diǎn)的服務(wù)類價(jià)稅合計(jì)直接自動填入表三的第一列，其他列我不填的，只有第一列有數(shù)據(jù)，可是這次是6個點(diǎn)的數(shù)據(jù)跳到表三第一列，9個點(diǎn)的沒有數(shù)據(jù)，我改怎么辦

陳詩晗老師 解答

2021-02-20 08:24

附表3是有扣除項(xiàng)才需要填寫申報(bào)的，你這里如果沒有就不需要的

等風(fēng)來 追問

2021-02-20 08:31

第一列數(shù)據(jù)不跳，以前跳，光跳了一個沒有關(guān)系嗎？然后有扣除項(xiàng)是啥意思??？

陳詩晗老師 解答

2021-02-20 10:23

就是你繳納稅可以按銷售收入-扣除項(xiàng)作為計(jì)稅依據(jù)
如果你不存在扣除，附表3不填寫的