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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-19 18:51

你好，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是發(fā)票沒有認(rèn)證，還是認(rèn)證了因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的意思？

王喜琴 追問

2021-02-19 18:52

進(jìn)項(xiàng)額大于銷項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2021-02-19 18:53

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

王喜琴 追問

2021-02-19 18:56

下個(gè)月如果有銷項(xiàng)稅，那么如何處理轉(zhuǎn)出未見增值稅

鄒老師 解答

2021-02-19 18:57

你好，下個(gè)月如果有銷項(xiàng)稅（結(jié)果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？）

王喜琴 追問

2021-02-19 19:01

銷項(xiàng)大于進(jìn)賬

鄒老師 解答

2021-02-19 19:03

你好，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對(duì)科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
您好，是什么原因造成的待抵扣呢？
2021-12-03 09:30:42
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-02 17:34:41
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