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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-20 14:04

老師，沒有代開金額。代開金額是增值稅的，我已經(jīng)代開的時候已經(jīng)交過增值稅了，所以沒有算進去，這個金額是我公司自己開的普通發(fā)票金額。。25355元，我怎么樣做才是正確的。

興奮的荷花 追問

2016-10-20 15:40

老師這也填不對，提示說第一欄和第二欄要一至。

吳月柳 解答

2016-10-20 14:01

你代開了這個金額嗎？怎么預繳的增值稅與這個稅額不符？

吳月柳 解答

2016-10-20 14:07

代開的也要填的，只是你交了稅了現(xiàn)在不用交，但也要申報，你自己開的加代開的不超九萬填第十欄，超過填第三欄，代開的填第二欄

吳月柳 解答

2016-10-20 15:43

是小微企業(yè)免稅額不是出口，那你填了第二欄，第一欄=二+三的肯定要填

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相關(guān)問題討論
是一個意思呀，你的含稅金額就是你的實際支付金額呀。
2021-04-19 22:24:53
你代開了這個金額嗎？怎么預繳的增值稅與這個稅額不符？
2016-10-20 14:01:15
你好是不是又開了1%的發(fā)票了
2022-07-09 10:20:25
那就是開100*1.06=106這么多的錢
2023-04-28 08:48:51
你好，同學。 你這如果是要開13稅，那你是要按含稅金額? 11000開具，發(fā)票上不含稅金額為 11000/1.13，稅為11000/1.13*13%
2020-12-18 13:58:50
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