yibin 追問

2021-02-24 12:16

就像報(bào)稅實(shí)操中，深圳市興隆商貿(mào)有限公司，附表2 那樣

bamboo老師 解答

2021-02-24 12:17

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是商貿(mào)企業(yè)？

yibin 追問

2021-02-24 12:20

上面那個(gè)11000 和1430是內(nèi)銷產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅信息。把出口成本的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷售額去掉了。但是在快學(xué)珠寶中沒有提及這點(diǎn)。

bamboo老師 解答

2021-02-24 12:23

生產(chǎn)型出口企業(yè)就是您第一個(gè)截圖那樣處理的 我自己也做的 進(jìn)項(xiàng)不區(qū)分的
您第二個(gè)圖片是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 不是內(nèi)銷外銷區(qū)分

yibin 追問

2021-02-24 14:25

第二個(gè)是分開的，為什么第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)與銷售沒有分開，第二個(gè)卻分開了？

bamboo老師 解答

2021-02-24 14:34

第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)與銷售沒有分開？進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)本來(lái)就是分開的啊

yibin 追問

2021-02-24 14:41

為什么深圳市興隆商貿(mào)有限公司把出口和內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)分開填入附表2中，快學(xué)珠寶案例沒有分開？

bamboo老師 解答

2021-02-24 14:47

深圳市興隆商貿(mào)有限公司是外貿(mào)企業(yè)么 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣么 這個(gè)要根據(jù)企業(yè)區(qū)分的 不是所有企業(yè)都一樣

yibin 追問

2021-02-24 14:50

深圳市興隆商貿(mào)有限公司是外貿(mào)企業(yè)

yibin 追問

2021-02-24 14:52

快學(xué)珠寶也是，只不過珠寶是生產(chǎn)出口

yibin 追問

2021-02-24 15:17

這個(gè)是興隆商貿(mào)，視頻與網(wǎng)上系統(tǒng)答案不一樣的地方，到底應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？

bamboo老師 解答

2021-02-24 15:20

外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

生產(chǎn)出口進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 所以不分開填寫

yibin 追問

2021-02-24 15:28

案例中兩個(gè)都沒有分開，所以興隆商貿(mào)是應(yīng)該按照哪個(gè)答案？視頻上的，還是報(bào)稅系統(tǒng)中的？

外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出： 轉(zhuǎn)出口可退部分入應(yīng)收，不可退部分做成本，對(duì)嗎？

生產(chǎn)出口進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵免退，具體過程可以說(shuō)下嗎？

bamboo老師 解答

2021-02-24 15:56

案例中兩個(gè)都沒有分開 是入賬的時(shí)候還是什么時(shí)候沒有
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 

轉(zhuǎn)出口可退部分入應(yīng)收，不可退部分做成本 是的

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 免增值稅 退增值稅

yibin 追問

2021-02-24 16:32

案例中兩個(gè)都沒有分開 是的時(shí)候沒有分開，看我的截圖

yibin 追問

2021-02-24 16:37

案例中視頻兩個(gè)都沒有分開，是報(bào)稅時(shí)候沒有分開，興隆商貿(mào)的答案中卻分開了，看我的截圖，就這個(gè)問題我問了一下午了。。。。。。

bamboo老師 解答

2021-02-24 16:53

深圳快學(xué)珠寶的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是根據(jù)出口收入跟增值稅稅率減出口退稅稅率差計(jì)算出來(lái)的 就是您第一張截圖 不是勾選認(rèn)證的 進(jìn)項(xiàng)稅額是要全部填寫 不分內(nèi)外銷

bamboo老師 解答

2021-02-24 16:58

外貿(mào)公司跟生產(chǎn)型出口企業(yè)報(bào)稅有區(qū)別
稅務(wù)處理 您按照?qǐng)?bào)稅的來(lái)

yibin 追問

2021-02-25 10:11

快學(xué)珠寶中，根據(jù)出口離岸價(jià)（賣價(jià)）計(jì)算的不得免征和抵扣稅額6013.62， 為什么放到表2中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額中，這部分其實(shí)是根絕離岸價(jià)，也就是銷項(xiàng)稅計(jì)算出來(lái)的，為什么放到進(jìn)項(xiàng)稅表中？

bamboo老師 解答

2021-02-25 10:13

這個(gè)是不得免征的增值稅稅額啊

收入跟增值稅稅率減出口退稅稅率差計(jì)算出來(lái)的