問下，我這個月補繳了一人的保險，但社保局說不能補工傷。我計提時做工傷了，我應該怎么改呢？寫一筆憑證，調(diào)整計提？另一家，公積金計提少了，我要補計提的話，應該再寫一張補計提？

樸老師

職稱：會計師

2021-02-25 10:58

同學你好
按照實際的業(yè)務做計提繳納的分錄就行了
補計提和計提的分錄是一樣的

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保

3 次月發(fā)放工資時

借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4 上交杜保

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

精選問題

老師早上好！請問表格中篩選為什么篩選不出來？表格問

主要是數(shù)據(jù)格式問題（如部分為文本、部分為數(shù)字 / 日期），導致篩選識別異常。解決辦法：選中該列，統(tǒng)一格式（右鍵 “設置單元格格式”，選文本或數(shù)字）；確保篩選范圍包含所有數(shù)據(jù)，無隱藏行 / 列，表格未被保護。統(tǒng)一格式后重新篩選即可。答
采購這邊拿了付款單過來，財務這邊需要怎么復核單問

需要合同來審核預付款的付款金額答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價2360，A賣給B含稅價3100 問

你好，你發(fā)票開給誰？開多少金額？答
老師，寺廟中的，捐贈收入和功德箱收入有什么區(qū)別問

捐贈收入可能會限定用途答
@郭老師，采購這邊拿了付款單過來，財務這邊需要怎么問

那你就問對方要合同 f合同里面付款到期了或者預付款項，先打款后發(fā)貨答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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問下，我這個月補繳了一人的保險，但社保局說不能補工傷。我計提時做工傷了，我應該怎么改呢？寫一筆憑證，調(diào)整計提？另一家，公積金計提少了，我要補計提的話，應該再寫一張補計提？

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已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C號，解答成功后可以快速查看答案。

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