勤勞的音響 追問

2021-02-26 09:48

老師，我們是想把去年虛掛的費(fèi)用票給沖了，但是客戶找來的費(fèi)用票是去年的，這種情況怎么做呢

郭老師 解答

2021-02-26 09:53

你好，用以前年度損益調(diào)整來做就可以。

勤勞的音響 追問

2021-02-26 09:53

就是你上面說的那個分錄嘛

勤勞的音響 追問

2021-02-26 09:53

具體怎么做分錄呢  

郭老師 解答

2021-02-26 09:54

你好，我上面給你寫的是完整的，對方給你開的是什么發(fā)票拿來的是什么業(yè)務(wù)的？

勤勞的音響 追問

2021-02-26 10:14

什么票都有

勤勞的音響 追問

2021-02-26 10:15

老師，我們沖去年虛掛的費(fèi)用票，還涉及到利潤分配嗎

郭老師 解答

2021-02-26 10:16

你要做什么業(yè)務(wù)的都有哪些業(yè)務(wù)？

勤勞的音響 追問

2021-02-26 10:22

停車費(fèi)，差旅費(fèi)都有

郭老師 解答

2021-02-26 10:23

如果不考慮增值稅的情況下，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

勤勞的音響 追問

2021-02-26 10:31

還用不用做借:利潤分配  貸:以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2021-02-26 10:31

你好，你是企業(yè)會計準(zhǔn)則，做賬嗎？

勤勞的音響 追問

2021-02-26 10:32

是的老師

郭老師 解答

2021-02-26 10:36

把利潤分配改成以前年度損益調(diào)整，然后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。