繁 華 追問

2021-02-26 15:31

是直接出口的，是外商需要別的廠家的樣品，采購了幾個，與我們的貨物一起報關(guān)的，不屬于視同自產(chǎn)的情況

暖暖老師 解答

2021-02-26 15:33

那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，只能免稅但是不退稅

繁 華 追問

2021-02-26 15:38

1.老師，那進(jìn)項可以不勾選抵扣，就是不抵扣也不進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？2.樣品是開具出口電子普票 稅率0%，3.在表一免稅欄18欄填入嗎？

暖暖老師 解答

2021-02-26 15:42

需要轉(zhuǎn)出的這個
開電子發(fā)票是0稅率
嗯，填寫是在免稅欄次

繁 華 追問

2021-02-26 15:50

1.老師，進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填在23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的情形”這攔吧？   2.這報關(guān)單可以開成2張0%的出口電子普票，一張自己產(chǎn)品一張外購樣品哦？ 3.退稅系統(tǒng)是不是樣品欄做個不退稅處理？因為在同一報關(guān)單上 4：這種出口方式能不能經(jīng)常使用？

暖暖老師 解答

2021-02-26 15:53

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填在23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的情形”這攔
開幾張發(fā)票你自己說了算
退稅系統(tǒng)不用管

繁 華 追問

2021-02-26 16:03

1.老師，退稅系統(tǒng)不用管什么意思，是不用管這個樣品嗎，會出現(xiàn)疑點吧？2.這種出口方式不會稅局罵吧？

暖暖老師 解答

2021-02-26 16:04

不會的，你不勾選這一票啊
盡量少做這樣的附帶出口

繁 華 追問

2021-02-26 16:10

恩以后讓業(yè)務(wù)員不要同意外商。老師剛剛想到：這個需要去退稅管理組備案這個樣品的備案嗎，以前沒出口過這種產(chǎn)品

暖暖老師 解答

2021-02-26 16:13

不需要的，這個本身不退市，只免稅

繁 華 追問

2021-02-26 16:16

哦，退稅的產(chǎn)品才要備案嗎

暖暖老師 解答

2021-02-26 16:17

嗯，一般只要營業(yè)范圍內(nèi)的產(chǎn)品都不需要備案

繁 華 追問

2021-02-26 16:20

好的非常感謝老師

暖暖老師 解答

2021-02-26 16:20

不客氣，麻煩給予五星好評
元宵節(jié)快樂