思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:41

某個月份就是
借：預收賬款0
借：主營業(yè)務收入0

思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:44

比如說發(fā)票上是1200，但是您收到1100元，那么就是
借：銀行存款
營業(yè)外支出
貸：主營業(yè)務收入
預收賬款
應交稅費—增值稅

S.cn 追問

2021-02-27 20:46

不是，是我們租房東的房子，讓他去代開發(fā)票，我們每個月計提費用，像這種發(fā)票和實際付款對不上，該怎樣做分錄

思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:48

您好，減少某個月的分攤就可以了，謝謝

S.cn 追問

2021-02-27 20:50

比如我們付款1100，實際收到發(fā)票金額是1200，請問收到發(fā)票后如何做賬

思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:52

您好。
借：待攤費用1200
貸：銀行存款1100
營業(yè)外收入100
借：主營業(yè)務成本
貸：待攤費用

S.cn 追問

2021-02-27 20:56

我們平時計提是走的管理費用，意思是管理費用依然可以計提12個月的是嗎

思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:59

您好，是的，請問還有什么可以幫到您的？

思頓喬老師 解答

2021-02-27 20:59

或者您就直接待攤費用1100元，貸方不計營業(yè)外收入

S.cn 追問

2021-02-27 21:12

那我每個月計提的房租費，現(xiàn)在收到全年金額的發(fā)票，發(fā)票應該粘貼在哪里

思頓喬老師 解答

2021-02-27 21:50

您好，第一次付款那里，謝謝

S.cn 追問

2021-02-27 22:12

分批付的款，第一次付了100元，這樣金額對不上

思頓喬老師 解答

2021-02-27 22:40

您好，就放在第一次付款的那里，需要去附上合同照這樣看其實您憑證都做的不對。

S.cn 追問

2021-02-28 06:54

那怎么辦，應該怎么做呢

思頓喬老師 解答

2021-02-28 08:32

摘要：房租款項（某某年到某某年），后付合同。

思頓喬老師 解答

2021-02-28 08:33

分錄我已經(jīng)寫給您了，您再看看，謝謝